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2017年包头团市委部门预算公开

2017/3/22 9:04:00 次浏览 分类:预决算公开

共青团包头市委员会
2017年部门预算公开

第一部分  部门概况
 
一、主要职能
共青团包头市委员会成立于1949年12月,是参照公务员法管理的财政全额拨款的单位。
主要职能如下:
    包头共青团深刻把握自治区团委十三届四次全委会工作整体思路,牢牢抓住全市共青团各项重点工作任务,始终和自治区“8337”发展思路、市委十一届六次、七次、八次全委(扩大)会议精神相融合,围绕“争创一流”的整体目标,贯穿大?#27835;?#37325;、青年为本“两条主线”,突出建组织、广覆盖,抓活动、增活力,筑平台、强功能“三个重点”,实施基层组织建设扩面提质工程、青少年主题教育思想引领工程、青年就业创业助推发?#26500;?#31243;、青少年维护权益服务关爱工程“四大工程”,锐意进取,攻坚?#22235;眩?#31215;极推动包头共青团工作实?#20013;路?#23637;。
二、部门预算单位构成说明
我委部门预算只包括本单位,即:共青团包头市委员会本级,属于参照公务员法管理的财政全额拨款的行政单位
三、部门人员情况总表
                                           单位:人
序号
单位名称
编制数
实有数
行政
事业
在职
离休
退休
退职
遗属
1
共青团包头市委员会本级
23
 
18
 
2
 
 
 
第二部分  部门预算情况说明
 
一、部门收支预算说明
共青团包头市委员会本年收支总预算为296.01万元,其来?#27425;?/span>财政拨款。支出包括?#35805;?#20844;共服务住房保?#29616;?#20986;,主要用于共青团包头市委员会本级机构正常运转、开展团的业务活动所发生的基?#23616;?#20986;和专项业务支出。
(一)收入情况说明
共青团包头市委员会本年预算收入334.02万元其?#26657;閡话?#20844;共预算拨款收入296.01万元,占比88.62%;上年结转的养老保险及职业年金38.01万元,占比11.38%。
(二)支出情况说明
共青团包头市委员会本年预算支出334.02万元,其?#26657;?#22522;?#23616;?#20986;269.02万元,占比80.54%(包含人员经费198.13万元,支付上年应付未付的养老保险及职业年金38.01万元公用经费32.88万元);项目支出65万元,占比19.46%。
二、财政拨款收支预算说明
(一)财政拨款规模情况说明
    共青团包头市委员会本年财政拨款收支总预算为334.02万元。其?#26657;?/span>?#35805;?#20844;共预算拨款数为296.01万元,占财政拨款的88.62%上年结转38.01万元,占财政拨款的11.38%。
(二)财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算?#26657;?#36130;政拨款支出数为296.01万元。按支出功能分类划分:?#35805;?#20844;共服务(类)支出281.06 万元,占支出的94.95 %;住房保?#29616;?#20986;(类)支出14.95万元,占支出的5.05%。
(三)财政拨款预算具体使用情况说明
2017年,财政拨款预算支出数为296.01万元,比上年预算数减少23.57万元,具体情况如下:
1. 【201—?#35805;?#20844;共服务(类)】本年财政拨款预算数为281.06万元,比上年预算数减少23.57万元。其?#26657;?/span>
(1)【2012901—?#35805;?#20844;共服务(类)事务(款)行政运?#26657;?#39033;)】:本年财政拨款预算数为216.06万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少23.57万元主要原因是2016人员变动。
(2)【2012902—?#35805;?#20844;共服务(类)事务(款)?#35805;?#34892;政管理事务(项)】:本年财政拨款预算数为65万元。主要用于团委专项工作。包括未成年人保护综合素质教育青少年综合服务平台建设此项支出与上年预算数持平。
2. 【22102—住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为14.95万元,与上年预算数持平,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年财政拨款“三公”经费支出预算4万元,比上年同口径减少0.94万元降低19.03%具体情况如下:
(一)因公出国(?#24120;?#36153;用。本年预算数0万元,与上年预算数相同
(二)公务接待费。年预算数0.5万元,与上年预算数持平。主要用于团?#20302;?/span>考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数3.5万元
1. 公务用车购置费本年预算数0万元上年预算数相同
2. 公务用车运行维护费年预算数3.5万元上年预算数减少1.29万元主要原因?#21069;?#29031;公务用车制度改革等相关政策实有公务用?#23548;?#23569;公务用车运行维护费降低。
此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,共青团包头市委员会保留公务用车1辆。
四、机关运行经费情况说明
2017年,共青团包头市委员会本级经费财政拨款预算14.45万元,比上年减少2.72万元,降低15.84%。主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。
机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及?#35805;?#35774;备购置费、办公用?#20811;?#30005;费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年,共青团包头市委员会政府采购预算暂时没有具体金额在?#23548;?#24037;作中如发生需要办理政府采购?#20013;?#30340;项目,按照规定办理。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年,共青团包头市委员会无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年,共青团包头市委员会无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末,共青团包头市委员会共有车辆4辆,已封存2辆,待处理1辆,在用1属于公务应急车辆
 
第三部分  部门预算表(见附表)
 
共青团包头市委员会预算公开事项咨询电话:0472—5619692
地址:内蒙古包头青年网
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